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問題已解決

老師， 這個(gè)例題最后一個(gè)小問5，在算5月實(shí)際繳納增值稅的話，已經(jīng)減去了進(jìn)項(xiàng)，為啥還要減4.08×260÷（260+35）呀，辛苦老師解答一下

m3830568| 提問時(shí)間：2022 09/13 10:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你給的圖片沒有小問5哈
2022 09/13 11:07
m3830568
2022 09/13 13:34
我說錯(cuò)了老師，是第4問
家權(quán)老師
2022 09/13 14:45
那一步是計(jì)算銷售軟件應(yīng)交的增值稅，
m3830568
2022 09/13 16:55
在算5月實(shí)際繳納增值稅的話，已經(jīng)減去了進(jìn)項(xiàng)，為啥還要減4.08×260÷（260+35），相當(dāng)于把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，是因?yàn)樗^百分之三的部分即征即退了嗎？雖然才減去了。是這樣嗎
家權(quán)老師
2022 09/13 17:00
那個(gè)公式只是算的是即征即退稅，
m3830568
2022 09/14 10:36
老師我知道您說的這個(gè)哈，就是為什么最后要減去，:260X 13%一4.08X260+ (260+35) =30.20 減去的這部分我不是太明白，老師您能幫我解答一下嗎
家權(quán)老師
2022 09/14 10:42
不是35是免稅銷售額，只有一般銷售額才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以要按比例分?jǐn)?/div>
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