哦哦，那我之前1-6月的攤銷攤完了，需要調(diào)整分錄么

后面我就直接進(jìn)費用就可以了么

你好，一開始你攤銷的時候沒有發(fā)票，后期是發(fā)票到了嗎？

發(fā)票一開始就開了

第三季度還沒開，1-6月的發(fā)票一月開的，做賬做了長期待攤費用，已經(jīng)攤銷完了

之前已經(jīng)攤銷完畢的你就不用管了，后期發(fā)票到了你再調(diào)整就行，以后再按照正確的來做就可以了。

正確分錄老師能幫我寫下么

借預(yù)付賬款貸銀行存款， 按月分?jǐn)?，借管理費用、房屋租金貸預(yù)付賬款

我之前做的科目是借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

可以的，可以這么做的。

前面不用管了吧，后面我就按老師寫的

可以的，可以這么做。

因為其他應(yīng)付款設(shè)置了下級明細(xì)

你好，你可以把我上面的預(yù)付賬款改成其他應(yīng)付款。

那可以借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按月分?jǐn)偅瑁汗芾碣M用 貸預(yù)付賬款

不對的，這個分?jǐn)?shù)不對。

那收到發(fā)票是不是直接附后面就不用做分錄了么

借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個是做到七月份，然后再做一個，借管理費用貸其他應(yīng)付款，七月份八月份收到了發(fā)票，紅沖之前的七月份的，然后再做發(fā)票的，不能直接把發(fā)票放到后面，發(fā)票不允許提前做。

我是準(zhǔn)備第四季度付款的時候把三四季度發(fā)票一起開了，那到時候紅沖前一個季度的，再重新做張發(fā)票金額的，攤銷就不管，每月都是借管理費用貸其他應(yīng)付款攤銷每月房租

對的，是的，是這么做的。