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老師你好，這道題說稅務(wù)上的認(rèn)可折舊，怎么還會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
因?yàn)槎悇?wù)上認(rèn)可乙公司的折舊政策
合并報(bào)表里賬面價(jià)值是200－200÷5×6÷12＝180
計(jì)稅基礎(chǔ)＝300－300÷5×6÷12＝270
所以產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異90，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)22.5
2022 08/16 13:28
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