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老師，如果我的應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方余額200，今年匯算清繳退稅300，要怎么做分錄，之前計提的所得稅不夠沖啊
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你好，那你應該先補提一下，借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費應交所得稅。
2022 07/27 10:44
李霞老師 
2022 07/27 10:45
這樣就相當于補提上了，你這個應交稅費就沒有余額。
毛毛蟲 
2022 07/27 11:21
那不就沖減了當年未分配利潤？
李霞老師
2022 07/27 11:23
對，他就是從而利潤分配未分配利潤，因為你的所得稅費用，最終他就是結轉到利潤分配未分配利潤里面的。
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