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問題已解決
老師 想問一下 四月開的專票是1% 五月開的專票是3% 因為4月發(fā)票是開錯了 就跨越紅沖 需要作廢從開 從開又是開的3% 現(xiàn)在稅局上面的增值稅申報表的稅款和稅控盤的稅額不一致 我怎么申報一致呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接1%的就不用申報了，你直接申報3%的就可以了，你是按季度申報的嗎。
2022 07/12 11:56
84785017 
2022 07/12 12:32
電子稅務局的收入和稅控盤對上了 電子稅務局的稅額和稅控盤的稅額沒對上 電子稅務局的上少了的稅額需要寫在哪里給補上呢
郭老師 
2022 07/12 12:35
你好，不會少的，你開的1%的發(fā)票金額是100，稅額是1
然后開一個負數(shù)100
-1
然后再開一個100的稅額是三，那你現(xiàn)在只需要申報100不就可以了。
郭老師
2022 07/12 12:35
你的稅額是三，怎么會少的？
84785017
2022 07/12 12:37
說錯了 3月份開的1% 四月后都開的3%
郭老師
2022 07/12 12:38
那你得去稅務局申報，因為你這個負數(shù)1%的已經(jīng)繳納了稅款，你沒法在這里申請退稅，沒有這個減免性質代碼了。
84785017
2022 07/12 12:38
稅額多了 這個怎么報呢
郭老師
2022 07/12 12:42
你好，本期應納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫負數(shù)減免的2%。
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