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問題已解決
問下各位，我公司的固定資產(chǎn)以舊換新，舊叉車已折舊完，殘值是2641.31，累計折舊50179.2，現(xiàn)在以舊換新抵了18000，新叉車58000，但新叉車發(fā)票只開了40000（不含稅金額35398.23，稅金4601.77），對公付了4萬，賬務(wù)處理怎么做
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同學(xué)你好
新的給你開多少
2022 07/05 10:59
84784977 
2022 07/05 11:04
新叉車是需要58000，用舊的去換了個新的，抵扣了一萬八，實際付了四萬塊錢，發(fā)票也只給開了四萬
樸老師 
2022 07/05 11:09
同學(xué)你好
那你這個應(yīng)該開五萬八給你呀
84784977
2022 07/05 11:09
所以現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
樸老師
2022 07/05 11:17
同學(xué)你好
讓她給你開五萬八
然后你開一萬八給他
你做固定資產(chǎn)清理
樸老師
2022 07/05 11:18
借固定資產(chǎn)清理
借累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)收
貸固定資產(chǎn)清理
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)收
樸老師
2022 07/05 11:18
借固定資產(chǎn)清理
借累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)收
貸固定資產(chǎn)清理
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)收
貸銀行存款
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