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你好，如果材料發(fā)票開錯，等到下個月在沖紅有吧正常的開過來，那我上個月的開錯的發(fā)票要怎么入賬呀
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這個是專票還是普通發(fā)票的？如果是普通發(fā)票的，你自己留一個復印件兒，然后把發(fā)票退回去，紅沖就不需要原始憑證了，你自己寫一個紅沖的就行。
2022 06/23 16:35
84784957 
2022 06/23 16:45
這個是專票老師
郭老師 
2022 06/23 16:46
專票你們單位認證了嗎？
84784957
2022 06/23 16:52
是不是在做錯誤發(fā)票的時候暫估材料借原材料 應交稅費-進項 貸應付貨款
84784957
2022 06/23 16:54
認證了 ，老師 ，不認證是不是直接退給對方
郭老師
2022 06/23 17:01
認證了發(fā)票不用退回去的，你們單位開紅字信息表
你做進項轉(zhuǎn)出，對方再給你開一個紅字發(fā)票。
84784957
2022 06/23 17:21
有認證開錯發(fā)票當月怎么做會計分錄呀
84784957
2022 06/23 17:24
是不是當月把材料估進去，進項不做進去可以嗎，等收到正常材料先把沖紅后重新正常入單可以嗎
郭老師
2022 06/23 17:26
借預付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/23 17:26
可以的，可以這么做的。
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