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代開的專票代開時已預繳城建稅17.18 ， 在申報表“本期已繳稅（費）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應補（退）稅（費）額”就有0.01的差額；請問表和帳怎么處理？
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同學你好
賬上調(diào)整的和表上一致就可以了
2022 05/11 16:46
84784951 
2022 05/11 18:33
那表上“本期應補（退）稅（費）額”zhelie0.01的差額在系統(tǒng)上掛著嗎？
84784951
2022 05/11 18:34
那表上“本期應補（退）稅（費）額”這列0.01的差額在系統(tǒng)上掛著嗎？
樸老師 
2022 05/11 18:40
同學你好
對的
這個直接掛著就可以
84784951
2022 05/12 08:00
這樣掛著差額申報將來沒有不良影響嗎？
樸老師
2022 05/12 08:21
轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 12:07
是問報稅系統(tǒng)顯示的差額一直掛著將來會有不良影響嗎？
樸老師
2022 05/12 12:17
同學你好
這個就是交所得稅
其他沒影響
84784951
2022 05/12 15:18
不是 所得說啊，是附加稅填報出現(xiàn)的情況啊，代開的專票代開時已預繳城建稅17.18 ，在填附加稅報表時“減征額”那列自動生成17.18， 在,“本期已繳稅（費）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應補（退）稅（費）額”就有0.01的差額。
樸老師
2022 05/12 15:26
計入營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 15:55
帳計入營業(yè)外，我是問附加稅報表“本期應補（退）稅（費）額”就有0.01的差額。就這樣上報嗎？對后期是否有不利影響？
樸老師
2022 05/12 16:05
計入營業(yè)外就可以了
84784951
2022 05/12 16:25
我是問報表上顯示的差額怎么處理？
樸老師
2022 05/12 16:33
同學你好
賬上沒有差額嗎
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