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問(wèn)題已解決
本年度發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證錯(cuò)誤，本年度如何處理？錯(cuò)誤的憑證是第一張圖，第二章圖是要求調(diào)整的，會(huì)計(jì)將工程款錯(cuò)計(jì)入銷售費(fèi)用應(yīng)付賬款，現(xiàn)在要求調(diào)賬
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你那個(gè)工程款是什么？是應(yīng)收賬款嗎？
2022 04/27 20:27
84784979 
2022 04/28 10:09
應(yīng)付賬款，合同金額是4353190.11，開票金額是2966722.23，我們剩下項(xiàng)目停工了，差額就形成了應(yīng)付賬款，18年的賬，說(shuō)我們是虛掛往來(lái)賬
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/28 10:11
那你這個(gè)應(yīng)該是沖減你的收入呀，你就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入把那個(gè)銷售費(fèi)用改成收入就行了。
84784979
2022 04/28 11:16
老師，不是，這是是我們投資一個(gè)項(xiàng)目，我們付出去的，合同金額是4353190.11，開票金額是2966722.23，差額就記到了應(yīng)付賬款賬款里去現(xiàn)在說(shuō)我們虛掛往來(lái)賬
陳詩(shī)晗老師
2022 04/28 11:20
對(duì)啊，你這個(gè)實(shí)際支付和發(fā)票有差額，這個(gè)一直掛著，這個(gè)就是屬于虛的要調(diào)整啊。
84784979
2022 04/28 12:00
老師我就不知道怎么調(diào)，他說(shuō)要我在今年調(diào)，那是18年的分錄
陳詩(shī)晗老師
2022 04/28 12:05
借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)付賬款
你用這個(gè)科目把你虛增的金額放進(jìn)去就行了。
84784979
2022 04/28 14:12
好的謝謝老師，我還想問(wèn)一下那以前年度損益是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去，還是說(shuō)做一筆分錄就好了呀
陳詩(shī)晗老師
2022 04/28 15:37
需要的需要的需要調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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