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問題已解決
老師您好，今年第一季度的利潤總額是5萬元，我賬面上以前的虧損額是49000元，我報表上可彌補的虧損額48000元，計算企業(yè)所得稅做憑證時是減哪個虧損額？謝謝老師。
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您好
請問匯算清繳的虧損額是多少
2022 04/16 18:47
20151818zy 
2022 04/16 19:10
匯算清繳的虧損額是48000元，我賬面上虧損額是49000元，因為有調整的項目所以兩個金額不一致
bamboo老師 
2022 04/16 19:20
按照匯算清繳的虧損額48000 稅法只認可這個
20151818zy
2022 04/16 20:01
老師，我計提第一季度企業(yè)所得稅時用5萬的利潤總額減去匯算清繳虧損額48000元，再乘以稅率算出企業(yè)所得稅，老師是這樣嗎？
bamboo老師
2022 04/16 20:01
是的 這樣理解正確的
20151818zy
2022 04/16 20:14
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/16 20:15
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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