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問題已解決

不到45萬不用交增值稅，分錄可不可以做成，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，可以嗎？

84784988| 提問時(shí)間：2022 03/30 10:43
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，不可以哈，我們應(yīng)該是 借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
2022 03/30 10:45
84784988
2022 03/30 10:49
第二步是貸銀行存款嗎？
李霞老師
2022 03/30 10:51
第二步是貸營(yíng)業(yè)外收入，打字發(fā)的太快了。
84784988
2022 03/30 10:57
那還是要交稅這個(gè)是，1%的增值稅不用交，做了營(yíng)業(yè)外收入還要交25%的所得稅
李霞老師
2022 03/30 10:59
小微企業(yè)的話是交納2.5%的所得稅的。
84784988
2022 03/30 11:01
我們是分公司25%，這樣做賬不是越交越多稅了
李霞老師
2022 03/30 11:03
你好正常，他就是這樣規(guī)定的，你可以選擇不退稅，如果說退稅錢很少的。
84784988
2022 03/30 11:04
我昨天做了匯算清繳，要退稅兩萬元，嚇?biāo)牢伊?/div>
李霞老師
2022 03/30 11:49
你匯算清繳的話是企業(yè)所得稅。你可以選擇調(diào)增，，然后選擇不退稅，你可以調(diào)增其他。
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