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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師！你好！出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后，去年開(kāi)的是零稅率發(fā)票，稅務(wù)師老師說(shuō)不行，讓我補(bǔ)稅，調(diào)賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，是按13％的稅開(kāi)票，不是0稅率開(kāi)票．紅沖零稅率發(fā)票，重開(kāi)增值稅發(fā)票
2022 03/02 11:29
84785014 
2022 03/02 11:30
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。 以前年度損益調(diào)整沒(méi)有這個(gè)科目
84785014
2022 03/02 11:32
稅務(wù)老師說(shuō)不需要重新開(kāi)，只要調(diào)整賬目
張壹老師 
2022 03/02 11:35
你好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷不開(kāi)票按未開(kāi)票處理，要申報(bào)增值稅的
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅
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