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問客戶收取的原因材料補差，怎么開票？
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你好，建議把之前的材料發(fā)票紅沖，然后重新開。
2022 02/18 11:19
66931768 
2022 02/18 11:20
是問客戶收，不是供應商收
郭老師 
2022 02/18 11:21
你好，你是銷售給客戶嗎？
66931768
2022 02/18 11:37
對的，是問客戶收取
郭老師
2022 02/18 11:39
你好，那你給之前給客戶開的這個發(fā)票需要收回來，然后重新開。
比如之前是100，但是現(xiàn)在因為談好了價格是102，你需要把之前的發(fā)票收回來，重新開102的。
66931768
2022 02/18 11:57
開個品名為材料補差，可以嗎？
郭老師
2022 02/18 11:59
你好，有風險的，這個發(fā)票不合理。
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