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老師，我這套賬之前年底一直沒有做過利潤分配未分配利潤 這一步?，F(xiàn)在突然做借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。這一步，這樣合理嗎？
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嗯，那不太合理啊，因為你利潤分配未分配，利潤上沒有余額。
2022 02/17 17:37
84784979 
2022 02/17 17:39
那老師，我們需要補繳納的附加稅，跨年度，之前也沒有計提，按照借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
這個分錄不對嗎？
李霞老師 
2022 02/17 17:42
嗯，同學(xué)是可以的，因為咱正常是寄到稅金及附加里面的，因為跨年嘛，所以你可以通過以前年度損益調(diào)整和利潤分配，未分配利潤去過度。
84784979
2022 02/17 17:56
老師，那支付附加稅時，借什么科目呢？貸銀行存款
李霞老師
2022 02/17 17:57
借應(yīng)交稅費、城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交稅費、地方教育費附加、應(yīng)交稅費、教育費附加，貸銀行存款。
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