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你好，第一次報餐飲企業(yè)的企業(yè)所得稅，問下如何報 小規(guī)模企業(yè)
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你好，是查賬征稅的嗎？有年累計的利潤表嗎？
2022 01/21 10:52
84784987 
2022 01/21 10:53
查賬征收,謝謝
郭老師 
2022 01/21 10:54
收入、成本、利潤總額分別根據(jù)你年累計的利潤表、營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額填寫。
84784987
2022 01/21 10:57
沒有利潤表，內(nèi)帳的利潤表可以嗎？金額比較大，所以不敢亂報
郭老師
2022 01/21 11:00
你好，那你的收入和外帳申報的增值稅的收入是一樣的嗎？
84784987
2022 01/21 11:18
增值稅是根據(jù)買發(fā)票的金額申報的
收入和外賬的收入不一樣
郭老師
2022 01/21 11:19
那你就不能按照內(nèi)賬的利潤表來申報。
84784987
2022 01/21 11:33
請問后續(xù)怎么做？
郭老師
2022 01/21 11:34
你好，把你的賬外賬補起來，你申報的企業(yè)所得稅和你的利潤表都是一樣的。
84784987
2022 01/21 11:44
和報的增值稅無關(guān)吧？
郭老師
2022 01/21 11:47
有關(guān)系。利潤表的營業(yè)收入應(yīng)該等于你申報的增值稅申報表營業(yè)收入一致，如果不一致的話，稅務(wù)局會找你們。
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