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以前年度收不回來的應(yīng)收賬款跟付不出去的應(yīng)付賬款，可以做到未分配利潤里么？符不符合會計準(zhǔn)則
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可以做到營業(yè)外收入里面，從而進入未分配利潤
2022 01/17 19:56
陳微老師 
2022 01/17 19:57
進入營業(yè)外收入、支出
源源圈圈 
2022 01/17 19:58
但是匯算清繳的時候，營業(yè)外支出是會被調(diào)增的，會影響企業(yè)所得稅
陳微老師
2022 01/17 20:01
這個不會被調(diào)增。比如收不回來的應(yīng)收賬款現(xiàn)在已經(jīng)鐵定收不回來了。核銷掉了，您指的調(diào)增是指計提壞賬的時候會調(diào)增
源源圈圈
2022 01/17 20:18
不符合壞賬條件，應(yīng)收宏泰-劉新東借方200萬，應(yīng)付-劉新東貸方189萬，具體發(fā)生了什么我也不清楚，領(lǐng)導(dǎo)讓這兩個科目對沖，也不合適吧？
陳微老師
2022 01/17 20:20
這樣子是不合適的，除非有和劉新東的債權(quán)債務(wù)豁免協(xié)議，不然不可以直接沖
源源圈圈
2022 01/17 20:21
那這種賬務(wù)，應(yīng)該怎么處理？實在沒轍了
陳微老師
2022 01/17 20:22
不符合壞賬條件的話只能掛著，等到時間長了滿足壞賬條件才可以轉(zhuǎn)銷
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