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問題已解決
老師，我8月份調整了一個憑證，管理費用做了一個貸方正數(shù)，結果利潤表沒取上數(shù)，現(xiàn)在12月份想調整，怎么調整憑證呢，還是只能手動修改報表，下圖為8月份做的調整憑證
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費用類科目，您要放在原來的方向，比如管理費用想做貸方，就在借方填紅字。
2022 01/12 09:22
徐悅 
2022 01/12 09:23
現(xiàn)在您先做一筆紅字，再做正確的分錄。
84785021 
2022 01/12 09:24
我知道，但是現(xiàn)在想調整怎么調整呢，因為報表利潤表和資產負債表勾稽對不上
徐悅
2022 01/12 09:27
您現(xiàn)在做一份跟原來一樣的憑證，不過是負數(shù)的。然后再做一筆正確的。最后出來的報表勾稽關系就是正確的了。
84785021
2022 01/12 09:31
可以了，謝謝老師
徐悅
2022 01/12 09:33
不用客氣，祝您工作愉快。
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