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問題已解決
2021年房租發(fā)票已經做賬、分攤，但是12月說是稅率開錯了，現在對方重新開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票，，做賬之后發(fā)現有稅差怎么辦
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你好，你進項已經勾選了嗎？
2022 01/04 09:02
84785019 
2022 01/04 09:03
是的 老師
84785019
2022 01/04 09:04
之前的票都是當月勾選的，這次重新開的紅字發(fā)票和正確稅率的發(fā)票還沒有勾選
佟老師 
2022 01/04 09:05
那你按照紅字發(fā)票把你寫勾選分錄沖紅，就是勾選這筆，然后在藍字確認一下進項稅額
84785019
2022 01/04 09:13
沒太理解，之前沒學過會計，就是幫忙做一些憑證工作，現在就是因為這個發(fā)票的問題，導致在我們做賬的財務軟件里面現在是不平的
佟老師
2022 01/04 09:19
你去年做進項稅額這筆分錄了嗎？你目前不是稅金有問題了嗎
84785019
2022 01/04 09:26
目前不是說勾選發(fā)票稅金有問題，是財務軟件里面錄入紅字發(fā)票和重新開的正確的發(fā)票，出現借貸不平（差額就是稅差）
佟老師
2022 01/04 09:27
那你紅字發(fā)票應該沖去年你已經錄入的進項稅額發(fā)票這個分錄，這個能看懂嗎
84785019
2022 01/04 09:44
這是要單獨做一個憑證嗎，去年的發(fā)票已經做好了，然后也都是每個月結賬的
佟老師
2022 01/04 09:45
對，要單獨做一下憑證，等于你去年進項稅額與費用金額是不對的
84785019
2022 01/04 10:28
紅字發(fā)票稅額是17600，重開發(fā)票稅額是30517.44，現在財務系統顯示貸A公司12917.44元，即稅差，這個要怎么做憑證啊
84785019
2022 01/04 10:29
我看進項稅里面已經體現了紅字發(fā)票負數的稅額和重新開票的正確的稅額了
佟老師
2022 01/04 10:32
借進項稅額12917.44
貸管理費用12917.44
84785019
2022 01/04 11:47
可是這樣，進項稅額勾選出來和財務憑證就不一致了
佟老師
2022 01/04 11:51
那你就把之前進項稅額這筆轉轉出
借管理費用17600（負數）
進項稅額轉17600（負數）
然后藍字重新在寫一遍這樣能看懂嗎
84785019
2022 01/04 12:42
目前沒有操作前，勾選稅額和財務系統稅額是平的
佟老師
2022 01/04 12:58
對啊，你現在不是取得紅字發(fā)票了嗎
84785019
2022 01/04 13:06
是的 對呀 老師
佟老師
2022 01/04 13:07
那你就要按照我上面寫的分錄先做紅字發(fā)票啊
這點你哪里不明白
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