就是 去年做賬 亂做的 用現金做了成本 實際沒有發(fā)票 發(fā)票是今年才開出來的

之前匯算清繳調增嗎？如果沒有調整的話，借庫存現金貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸庫存現金，不需要做其他的。

有調整金額 ，成本數字減少了 我現在做賬 要怎么調賬呢

修改去年的匯算清交，調增你的利潤，減少你的成本。

是在賬里面 怎么做

如果沒有調整的話，借庫存現金貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸庫存現金，

我調賬 我今年有發(fā)票進來 怎么掛賬呢 成本算在去年 發(fā)票今年收到的

我2021.5.3號 收到A公司一張5萬發(fā)票 但是成本做在去年了 我5月的賬 怎么做？去年做的賬 借 主營業(yè)務成本 貸 現金 5萬，問 今年5月 我怎么做這個賬？這個A公司5萬 我之后還是要付款的

這個是去年的業(yè)務，你應該調整在去年。借庫存現金貸以前年度損益調整，這個是紅沖去年的成本的，然后你再做今年的發(fā)票的，借以前年度損益調整貸應付賬款，借應付賬款貸銀行存款。

抵扣了去年企業(yè)所得稅，你不能再抵扣今年的所得稅了。

不是沖微分利潤嗎

你好，如果你是小企業(yè)，會計準則可以做未分配利潤里面的。

是一般納稅人怎么做這個賬

你是小企業(yè)，會計準則做賬還是企業(yè)會計準則做賬？沒有問你是一般納稅人還是小規(guī)模，這個一般納稅人和小規(guī)模是針對增值稅的，和其他的是沒有關系的。

企業(yè)會計準則做賬

我怎么分辨我的是什么準則呀

你好，企業(yè)會計準則按我上面的來做就可以的，你是軟件做賬的話，企業(yè)信息里面有的。