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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們中秋買的福利，開的專票，當(dāng)時(shí)我就直接做費(fèi)用了，沒有抵扣再轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我想在這個(gè)月抵扣再轉(zhuǎn)出需要再做什么分錄嗎？ 還是直接在申報(bào)表上做轉(zhuǎn)出就可以了
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你這個(gè)沒有賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額的話，不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接在表里面轉(zhuǎn)出就行。
2021 12/09 08:51
84785013 
2021 12/09 09:08
我當(dāng)時(shí)做的時(shí)候把稅金金額也含在費(fèi)用里面了，那我現(xiàn)在得把稅金那塊從費(fèi)用中沖出來才對(duì)。
東老師 
2021 12/09 09:09
你不用沖出來，你直接在表里填表的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了。
84785013
2021 12/09 09:14
那我費(fèi)用是不是就多了
東老師
2021 12/09 09:15
你挑出來，然后你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也得轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面是一樣的。
84785013
2021 12/09 09:20
那是不是我借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸費(fèi)用呢
東老師
2021 12/09 09:20
你如果要轉(zhuǎn)出的話，就是這么做。
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