借應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

這個(gè)是開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你們橫沖的。

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，然后在做這個(gè)，這兩個(gè)已經(jīng)是完整的，不需要做你那個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

之前都已經(jīng)紅沖了，你為什么還要做這一步，增加你的主營業(yè)務(wù)成本。

我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2021-11-23 11:05 已經(jīng)紅沖了，為什么再做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

同學(xué)，你之前告訴我的分錄是不是做錯(cuò)了？是不是應(yīng)該是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)？

你好，現(xiàn)在完整的你看一下，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在做正確的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款你的成本不用動。

庫存商品還是原材料的這一個(gè)。

之前做的是原材料還是庫存商品，還是這兩個(gè)科目都做了？

不要管成本的，你重新開進(jìn)來的這個(gè)金額，稅額和之前的發(fā)票是一樣的，就成本不用做了，借應(yīng)付賬款貸庫存商品原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是紅沖的紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你能看懂嗎？

看懂了的話，再做發(fā)票的正確的發(fā)票的 借原材料 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。

這兩個(gè)做完了之后是沒有余額的。

之前的是借成本，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款

然后再做新的，對吧

我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

那就是新的發(fā)票我就正常進(jìn)對吧

我把紅沖的那個(gè)憑證刪除了，然后把他修改成了這個(gè)樣子，然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也刪除了

對對對，我之前說的是成本[捂臉]

這樣我先給您截圖，我之前做的憑證

我現(xiàn)在要把它沖掉做新的票，還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

都做了，因?yàn)檫M(jìn)的部門不一樣所有進(jìn)的科目不一樣，但是最終都會結(jié)轉(zhuǎn)為成本