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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，客戶已經(jīng)認(rèn)證，但是未抵扣發(fā)票，他們怎么做分錄呢？而且我們沖紅了發(fā)票重開給他們了
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你好，既然都已經(jīng)認(rèn)證了，怎么會沒有抵扣呢？?
2021 11/15 16:47
84785034 
2021 11/15 17:19
老師，請問怎么用電子稅務(wù)局查我們開給客戶的發(fā)票對方有沒有認(rèn)證？
鄒老師 
2021 11/15 17:21
你好，無法通過電子稅務(wù)局查開具的發(fā)票對方有沒有認(rèn)證的?
84785034
2021 11/15 17:36
客戶已經(jīng)認(rèn)證了，發(fā)票又沖紅重開給客戶了，請問客戶那邊怎么做分錄呢？直接按照原來的分錄做個紅字分錄嗎？
鄒老師
2021 11/15 17:38
你好，銷項(xiàng)紅沖發(fā)票，客戶那邊的處理是
之前購進(jìn)相同分錄，金額負(fù)數(shù)
或者之前購進(jìn)相反分錄，金額正數(shù)
這兩種方式都是可以的
84785034
2021 11/15 19:25
那不用進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2021 11/15 19:26
你好，購買方取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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