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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:就是公司18年7月份之前工資做賬分錄都是本月支付上月，本月計(jì)提本月的，然后8月漏了做分錄，沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有支付，然后9月開始就變成當(dāng)月支付當(dāng)月計(jì)提，現(xiàn)在要怎樣去計(jì)提分錄?然后使它變成跟原來(lái)一樣是本月支付上月，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月這樣的做賬方式?
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你好，補(bǔ)計(jì)提一個(gè)月借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
但是你不是說(shuō)你漏了一個(gè)月嗎，你是不是有一個(gè)月是支付了兩個(gè)月。
2021 11/12 13:50
84785005 
2021 11/12 14:45
那我就得做兩個(gè)計(jì)提 兩個(gè)發(fā)放
郭老師 
2021 11/12 14:48
二月份沒(méi)有計(jì)提，你只需要計(jì)提八月份的就可以的一個(gè)集體。
郭老師
2021 11/12 14:48
支付的沒(méi)有做
在做一個(gè)支付的
84785005
2021 11/12 15:48
那銀行也對(duì)不上
郭老師
2021 11/12 15:49
差了多少，再查明，細(xì)看一下每個(gè)月支付的對(duì)不對(duì)。
84785005
2021 11/12 15:49
9月份工資做賬計(jì)提本月工資，10本月實(shí)際發(fā)放9月的，然后10月漏了做分錄，沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有支付，然后11月開始就變成當(dāng)月支付當(dāng)月計(jì)提，現(xiàn)在要怎樣去計(jì)提分錄?然后使它變成跟原來(lái)一樣是本月支付上月，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月這樣的做賬方式?
郭老師
2021 11/12 15:50
11月份開始，當(dāng)月支付，當(dāng)月計(jì)提，這個(gè)月還沒(méi)過(guò)完呢，你怎么支付。
郭老師
2021 11/12 15:50
11月份需要補(bǔ)上一個(gè)計(jì)提。
這是計(jì)提十月份的，然后再做一個(gè)支付，這是支付十月份的，然后再做一個(gè)計(jì)提，這個(gè)是11月份的不要做支付，在12月份在做支付。
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