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老師，以前年度的賬么有平，有2個地方，一個是個稅，一個是個人社保這個可以直接調掉嗎??？
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你好 ； 你具體是什么業(yè)務 不平 ；這樣才能判斷的
2021 10/13 16:13
84785035 
2021 10/13 16:48
就是以前交社保，個稅，然后發(fā)工資的時候扣社保，個稅有差異
meizi老師 
2021 10/13 16:57
你好，個稅現(xiàn)在什么方向有余額
84785035
2021 10/13 17:04
借方有余額，老師
84785035
2021 10/13 17:07
可以直接調嘛？
84785035
2021 10/13 17:29
老師，你還在嗎?
meizi老師
2021 10/13 17:45
借方的話金額不大寫情況說明調整下
84785035
2021 10/13 18:05
情況說明是怎么弄,幾百塊錢,以前的賬的問題
meizi老師
2021 10/13 18:09
自己寫情況說明老板簽字就行了，這個描述清楚即可
84785035
2021 10/13 18:15
這樣寫可以嗎？由于以前年度記賬錯誤，需要調整其他應收款—個人社保和應交稅費—應交個人所得稅兩個科目，特此說明
meizi老師
2021 10/13 18:18
可以的，但是需要描述下具體是什么時候發(fā)生的
84785035
2021 10/13 18:23
20年9月—21年8月的，把時間寫一下就好了是嘛
meizi老師
2021 10/13 18:39
是的，寫清楚就行了
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