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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我把管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務(wù)成本 然后報(bào)表就不平了 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的差不等于凈利潤(rùn)了 ，借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 現(xiàn)在我要把折舊調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本，借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：管理費(fèi)用，我調(diào)的是當(dāng)年的折舊 也需要去動(dòng)那個(gè)以前年度損益科目嗎
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調(diào)整應(yīng)該是，借：其他業(yè)務(wù)成本， 借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
2021 10/09 15:30
84784981 
2021 10/09 15:35
不對(duì)啊 我是要增加其他業(yè)務(wù)成本 減少管理費(fèi)用啊
辜老師 
2021 10/09 15:39
是的，管理費(fèi)用的減少要用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84784981
2021 10/09 16:04
你剛剛那個(gè) 借：其他業(yè)務(wù)成本 借：管理費(fèi)用 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：管理費(fèi)用
辜老師
2021 10/09 16:21
借：其他業(yè)務(wù)成本 借：管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)，后面?zhèn)渥⒘斯芾碣M(fèi)用是借方負(fù)數(shù)
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