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問題已解決

這三個(gè)數(shù)怎么來

最瘦的胖子| 提問時(shí)間：08/28 21:53
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
晚上好親！稍等我看下題
08/28 22:37
明琪老師
08/28 23:15
咱先計(jì)算下會(huì)計(jì)利潤＝1000-400+100-60-150=490
明琪老師
08/28 23:43
問題1，營業(yè)外支出，贈(zèng)送化妝品視同銷售，調(diào)增22。對(duì)貧困捐贈(zèng)30未超過利潤總額12%*490=58.8，可據(jù)實(shí)扣除
明琪老師
08/28 23:45
2，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額10*60%=6與收入（1000+22）*0.005=5.11，孰低扣除5.11，10-5.11=4.89調(diào)增
明琪老師
08/28 23:45
其中廣告費(fèi)無票70調(diào)增
明琪老師
08/28 23:46
3，租賃費(fèi)用按年均勻扣除，調(diào)增30/3*2=20
明琪老師
08/28 23:46
國債利息100免稅，調(diào)減
明琪老師
08/28 23:48
調(diào)整后應(yīng)納稅所得額＝490+22+4.89+70+20-100＝510+22+4.89+70-100=506.89
明琪老師
08/28 23:50
答案中24.86視同銷售計(jì)算應(yīng)該是錯(cuò)誤
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