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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳與增值稅不一致的問題 老師，麻煩問下23年年底計(jì)提一筆40萬的工人工資，實(shí)際發(fā)放是在24年完成的，這個(gè)會(huì)影響24年企業(yè)所得稅匯算清繳金額與增值稅不一致嗎？還有24年預(yù)付材料款沒有收到發(fā)票的會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅與增值稅不一致嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
匯算清繳之前，也就是你做匯算清繳。5月底之前發(fā)下去，就不影響所得稅。
你這個(gè)增值稅你是差額交稅。如果不是的話，它不影響增值稅。
08/26 17:10
郭老師 
08/26 17:10
二四年如果做了成本的話，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣。它和增值稅沒有關(guān)系的，你增值稅沒有抵扣。
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