一、采購(gòu)審批制度 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程，確保采購(gòu)物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購(gòu)過(guò)程中各項(xiàng)申請(qǐng)和審批工作提供指引，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)審批的管理工作。 第2章物資請(qǐng)購(gòu)與審核 第3條 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”，提出采購(gòu)申請(qǐng)并交采購(gòu)部。 第4條 “采購(gòu)申請(qǐng)單”要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。 第5條 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)各部門(mén)提交的“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行初步審核，審核過(guò)程中應(yīng)主要分析采購(gòu)需求是否和實(shí)際需求相符，并以企業(yè)采購(gòu)審核管理程序和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要為依據(jù)。 第3章采購(gòu)申請(qǐng)與審批 第6條 匯總采購(gòu)需求 1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)匯總各部門(mén)的采購(gòu)需求，并編制“采購(gòu)需求匯總表”。 2.“采購(gòu)需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。 第7條 庫(kù)存調(diào)查 采購(gòu)需求匯總完畢后，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫(kù)存的實(shí)際情況。 第8條 編制采購(gòu)申請(qǐng) 1.采購(gòu)計(jì)劃主管、采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存數(shù)量、安全存量等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量，并編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃以及“采購(gòu)申請(qǐng)表”。 2.“采購(gòu)申請(qǐng)表”應(yīng)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 3.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門(mén)的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批。關(guān)注供應(yīng)商管理和開(kāi)發(fā)公眾號(hào)交流學(xué)習(xí)更多供應(yīng)商管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。 第9條 采購(gòu)預(yù)算制定及審批 1.采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)審批后，采購(gòu)部需要及時(shí)制定采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。 2.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)工作。 第4章 采購(gòu)實(shí)施及過(guò)程事項(xiàng)審批 第10條 供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 1.采購(gòu)預(yù)算通過(guò)審批后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)尋找供應(yīng)商。 2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒(méi)有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時(shí)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。 第11條 供應(yīng)商選擇及審批 1.采購(gòu)部需從已有供應(yīng)商和新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。 2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)報(bào)采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批。 第12條 采購(gòu)替代品申請(qǐng)及審批 1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作，確保物資及時(shí)交付。 2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時(shí)不能采購(gòu)，就需要請(qǐng)購(gòu)部門(mén)尋找合適的替代品。 3.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)若同意使用替代品，則應(yīng)向采購(gòu)部重新提交采購(gòu)申請(qǐng)。 4.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)若堅(jiān)持采購(gòu)原物資，則應(yīng)終止本次采購(gòu)工作。 第5章 附則 第13條 本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審核后通過(guò)。 第14條 本制度自公布之日起施行。 二、采購(gòu)合同執(zhí)行管理制度 第1章 總則 第1條 目的 為了確保采購(gòu)合同的順利執(zhí)行，降低采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的違約事件提升采購(gòu)工作的管理水平，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于采購(gòu)合同的執(zhí)行控制工作。 第3條 管理職責(zé) 1.采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行。 2.法務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行索賠、糾紛的處理。 第2章 采購(gòu)訂單編制管理 第4條 采購(gòu)訂單編制程序 1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和各部門(mén)的申請(qǐng)編制采購(gòu)訂單，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后交送供應(yīng)商。 2.訂單發(fā)送到供應(yīng)商處后，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商代表進(jìn)行溝通，確認(rèn)其收到采購(gòu)訂單。 第5條 采購(gòu)訂單內(nèi)容規(guī)范 采購(gòu)訂單應(yīng)包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。 1.采購(gòu)物資的名稱(chēng)、品種、型號(hào)、規(guī)格。 2.訂貨總數(shù)量、分期交貨數(shù)和訂單號(hào)。 3.包裝運(yùn)輸說(shuō)明、到貨地點(diǎn)、隨貨文件和驗(yàn)收方法。 4.訂單生效條件和糾紛處理辦法等。 第3章 訂單執(zhí)行跟蹤管理 第6條 執(zhí)行訂單跟蹤 供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單后，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤，實(shí)施訂單執(zhí)行過(guò)程中的管理監(jiān)控。 第7條 訂單跟蹤內(nèi)容 具體跟蹤事項(xiàng)主要包括以下四個(gè)方面。 1.跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)及備貨過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，出現(xiàn)變更時(shí)應(yīng)立即解決并保證準(zhǔn)時(shí)到貨。 2.隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)需求變化，如生產(chǎn)急需則應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，協(xié)助供應(yīng)商完成緊急供貨；如生產(chǎn)活動(dòng)出現(xiàn)延緩，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)延緩或取消訂單時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)其可承受的延緩時(shí)間或中止訂單操作，并協(xié)商相關(guān)賠償事宜。 3.跟蹤庫(kù)存狀況，保證庫(kù)存水平。出現(xiàn)庫(kù)存過(guò)高或過(guò)低時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，制定相應(yīng)采購(gòu)方案，保證庫(kù)存控制在合理水平。 4.跟蹤物資的備貨、裝運(yùn)過(guò)程，確保供應(yīng)商發(fā)貨物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求。 第4章 采購(gòu)物資驗(yàn)收管理 第8條 物資驗(yàn)收步驟 1.采購(gòu)人員在接收貨物前應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)交貨與驗(yàn)收時(shí)間，并保證相關(guān)事宜符合合同約定條款。 2.交貨驗(yàn)收的地點(diǎn)應(yīng)依照采購(gòu)合同制定地點(diǎn)為主，若預(yù)定地點(diǎn)因故無(wú)法進(jìn)行校驗(yàn)，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知供應(yīng)商并立即實(shí)施轉(zhuǎn)移辦理，確保在約定時(shí)間實(shí)施驗(yàn)收。 第9條 物資驗(yàn)收內(nèi)容 采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作主要有以下三個(gè)方面的內(nèi)容。 1.驗(yàn)收數(shù)量，查驗(yàn)交貨數(shù)量是否與采購(gòu)合同、訂單及運(yùn)送憑單相符，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行兩次數(shù)量清點(diǎn)，確保驗(yàn)收工作準(zhǔn)確無(wú)誤。 2.檢驗(yàn)質(zhì)量，確認(rèn)接收物資與訂購(gòu)物資一致，并檢驗(yàn)其質(zhì)量是否符合采購(gòu)合同約定的質(zhì)量要求， 3.檢驗(yàn)單證，即對(duì)供應(yīng)商的供貨清單與承運(yùn)單位的貨運(yùn)清單進(jìn)行檢驗(yàn)。 第10條 物資驗(yàn)收結(jié)果處理 采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)物資進(jìn)行處理，具體處理辦法如下表所示。 物資驗(yàn)收結(jié)果處理說(shuō)明表： 處理辦法 適用條件 具體說(shuō)明 入庫(kù) 驗(yàn)收合格的物資 對(duì)物資進(jìn)行“合格”標(biāo)識(shí)，并交送倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù) 拒收 驗(yàn)收結(jié)果不符合合同條款規(guī)定的物資 1、 通知供應(yīng)商在限期內(nèi)收回物資2、 若合同約定準(zhǔn)許換貨，關(guān)注供應(yīng)商管理和開(kāi)發(fā)公眾號(hào)交流學(xué)習(xí)更多供應(yīng)商管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)則應(yīng)在供應(yīng)商交妥合格品后再發(fā)還 補(bǔ)齊 物資短損 通知供應(yīng)商在限期內(nèi)補(bǔ)齊短損物資 索賠 物資出現(xiàn)損壞 向供應(yīng)商或運(yùn)輸單位索賠 第5章 采購(gòu)結(jié)算管理 第11條 通知結(jié)算 采購(gòu)部確認(rèn)物資已驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同約定的方式進(jìn)行付款。 第12條 確認(rèn)到賬情況 財(cái)務(wù)部完成付款后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況，執(zhí)行采購(gòu)合同。 第6章 合同執(zhí)行變更 第13條 合同變更條件 合同執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照國(guó)家法律法規(guī)、本企業(yè)有關(guān)規(guī)定及合同約定與供應(yīng)商代表協(xié)商變更或解除合同。 1.由于不可抗力致使合同不能執(zhí)行的。 2.對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)的。 3.由于情況變更，致使本企業(yè)無(wú)法按約定執(zhí)行合同或雖能執(zhí)行但會(huì)導(dǎo)致重大損失的。 4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形。 第14條 合同變更處理程序 采購(gòu)合同需要變更時(shí)，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，采購(gòu)部相關(guān)人員協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。 第7章 合同執(zhí)行紀(jì)律規(guī)范 第15條 合同法律約束 采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力。采購(gòu)合同執(zhí)行的相關(guān)人員必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助和保密等義務(wù)。 第16條 執(zhí)行記錄管理 在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同的執(zhí)行情況以臺(tái)賬形式做詳細(xì)全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證。 第17條 違紀(jì)行為 采購(gòu)合同執(zhí)行與管理的相關(guān)人員不得有下列行為，否則將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。 1.泄露合同內(nèi)容或私自更改合同內(nèi)容。 2.丟失合同。 3.參與合同工作時(shí)發(fā)生的嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任、不合規(guī)定的其他行為等。 第18條 合同執(zhí)行違紀(jì)處理 1.合同執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)人員違反國(guó)家和本企業(yè)相關(guān)規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，本企業(yè)將視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 2.違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重、觸犯刑法的，應(yīng)及時(shí)移交司法部門(mén)處理，本企業(yè)保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。 第8章 附則 第19條 本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審批后通過(guò)。 第20條 本制度自公布之日起實(shí)施。

銷(xiāo)售部門(mén)管理制度 、 總則 為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷(xiāo)售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷(xiāo)售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開(kāi)展工作。銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)所屬銷(xiāo)售員進(jìn)行考核和管理。 銷(xiāo)售部經(jīng)理職責(zé) 1、 對(duì)銷(xiāo)售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。 2、 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。 3、 對(duì)本部門(mén)員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。 4、 對(duì)本部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。 5、 對(duì)本部門(mén)辦公設(shè)備和車(chē)輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。 6、 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。 7、 對(duì)本部門(mén)工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié)調(diào)與各部門(mén)的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門(mén)各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。 二、 銷(xiāo)售部工作流程 1、拜訪新客戶(hù)與回訪老客戶(hù)流程 1）銷(xiāo)售員按照銷(xiāo)售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶(hù)拜訪計(jì)劃以及書(shū)面記錄每天工作日志 2）銷(xiāo)售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷(xiāo)售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶(hù)拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷(xiāo)售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶(hù)拜訪與回訪的重點(diǎn) 3）銷(xiāo)售員按照客戶(hù)拜訪計(jì)劃對(duì)客戶(hù)進(jìn)行拜訪與回訪 4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫(xiě)《目標(biāo)客戶(hù)基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》 5）銷(xiāo)售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷(xiāo)售部經(jīng)理匯報(bào) 6）銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)銷(xiāo)售員的工作予以指導(dǎo)和安排 2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程 此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門(mén)統(tǒng)采的產(chǎn)品 1）銷(xiāo)售員在得到用戶(hù)詢(xún)價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，由部門(mén)經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示） 2）對(duì)用戶(hù)的詢(xún)價(jià)書(shū)或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助） 3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持 4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研 ５）銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書(shū)進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印 ６）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書(shū)，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo) 1）銷(xiāo)售員在給客戶(hù)報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判 2）銷(xiāo)售員在與客戶(hù)商務(wù)談判的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向銷(xiāo)售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示） 3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn) 4）待銷(xiāo)售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽訂銷(xiāo)售合同 5）正式《銷(xiāo)售合同》經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷(xiāo)售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔 6）對(duì)于因客戶(hù)原因無(wú)法簽訂正式《銷(xiāo)售合同》或客戶(hù)電話/傳真通知訂貨的必須由銷(xiāo)售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行 4、發(fā)貨流程 2）〈需貨申請(qǐng)單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷(xiāo)售部 3）由銷(xiāo)售部經(jīng)理審核《銷(xiāo)售合同》及〈需貨申請(qǐng)單〉 3）由銷(xiāo)售內(nèi)勤根據(jù)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核的〈需貨申請(qǐng)單〉開(kāi)具《銷(xiāo)售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管 4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù) 5）將客戶(hù)簽字的《客戶(hù)確認(rèn)單》交銷(xiāo)售內(nèi)勤存檔 5、回款流程 1）銷(xiāo)售員催款 2）銷(xiāo)售員填寫(xiě)收款申請(qǐng)單 3）銷(xiāo)售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn) 4）反饋給客戶(hù) 5）客戶(hù)回款 6、開(kāi)票流程 1）銷(xiāo)售員填寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)單 2）銷(xiāo)售部審核 3）財(cái)務(wù)部開(kāi)票 4）交客戶(hù)簽收 7、售后服務(wù)流程 1）接客戶(hù)售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷(xiāo)售部經(jīng)理確認(rèn) 2）銷(xiāo)售內(nèi)勤填寫(xiě)《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部 3）技術(shù)部和客戶(hù)溝通 4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷(xiāo)售部經(jīng)理及內(nèi)勤 5）銷(xiāo)售內(nèi)勤與所屬銷(xiāo)售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 8、退貨（換貨）流程 1）客戶(hù)提出申請(qǐng)，由銷(xiāo)售員報(bào)銷(xiāo)售分部經(jīng)理確認(rèn) 2）由銷(xiāo)售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量 3）由銷(xiāo)售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?4）由銷(xiāo)售分部將核實(shí)無(wú)誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核 5）由銷(xiāo)售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開(kāi)具紅票的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管 6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù) 三、銷(xiāo)售部管理制度 1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶(hù)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷(xiāo)售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷(xiāo)售員必須了如指掌 2、銷(xiāo)售員不能私自收取經(jīng)銷(xiāo)商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司 3、銷(xiāo)售人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的銷(xiāo)售費(fèi)用需事先向銷(xiāo)售部經(jīng)理請(qǐng)示 4、銷(xiāo)售員不得擅自超越常規(guī)與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷(xiāo)售部經(jīng)理的同意，并由銷(xiāo)售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過(guò)程 5、對(duì)于任何客戶(hù)提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷(xiāo)費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷(xiāo)售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾 6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失 7、正式《銷(xiāo)售合同》形成后，若無(wú)正當(dāng)理由銷(xiāo)售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨 8、銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)出的〈銷(xiāo)售出庫(kù)單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開(kāi)票內(nèi)容不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷(xiāo)售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任 9、銷(xiāo)售內(nèi)勤對(duì)用戶(hù)的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶(hù)的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶(hù)的所有往來(lái)合同、賬目、清單均應(yīng)分類(lèi)整理保存，銷(xiāo)售員不得私自保管。 10、所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開(kāi)票申請(qǐng)銷(xiāo)售內(nèi)勤要及時(shí)存檔 11、銷(xiāo)售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生 12、對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷(xiāo)售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收 13、銷(xiāo)售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷(xiāo)售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部 14、對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問(wèn)題，銷(xiāo)售員應(yīng)及時(shí)向銷(xiāo)售部經(jīng)理匯報(bào)，由銷(xiāo)售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決 16、銷(xiāo)售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表

倉(cāng)管 目的 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用，為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)所需的各類(lèi)原材料、輔料、包裝物、備品備件、工具、低值易耗品、半成品及成品的庫(kù)存管理。 3. 術(shù)語(yǔ)定義 3.1呆滯物料：指在一定時(shí)間內(nèi)（連續(xù)6個(gè)月）未被使用或周轉(zhuǎn)率極低（可依財(cái)務(wù)部要求）的庫(kù)存物料。成因：需求預(yù)測(cè)偏差、生產(chǎn)計(jì)劃變更、技術(shù)淘汰（如產(chǎn)品升級(jí)）、定制產(chǎn)品取消等。特點(diǎn)：未超過(guò)有效期，但因較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)沒(méi)有發(fā)生流動(dòng)、處于閑置狀態(tài)，并且預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)也不太可能會(huì)被使用出去的物料。但可能仍有潛在使用價(jià)值（如轉(zhuǎn)用于其他產(chǎn)品或折價(jià)出售）。一般通過(guò)促銷(xiāo)清理、重新利用、報(bào)廢處理等管理措施進(jìn)行管理。 3.2超期物料：指超過(guò)預(yù)設(shè)有效期或保質(zhì)期的物料，可能影響性能、安全或合規(guī)性。成因：未按先進(jìn)先出（FIFO）原則管理、采購(gòu)過(guò)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)需求變化等。特點(diǎn)：占用倉(cāng)儲(chǔ)空間、增加庫(kù)存成本，還可能因質(zhì)量下降、技術(shù)過(guò)時(shí)等原因失去原有的使用價(jià)值，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。通常需強(qiáng)制處理，不可直接投入生產(chǎn)或銷(xiāo)售，若再次投入使用需質(zhì)檢復(fù)檢合格，一般通過(guò)銷(xiāo)毀、返工、降級(jí)使用或供應(yīng)商回收等管理措施進(jìn)行管理。 4. 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)及提交報(bào)檢單； 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)各類(lèi)物資的采購(gòu)申請(qǐng)、入庫(kù)、出庫(kù)以及日常庫(kù)存管理； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原材料料及成品的檢驗(yàn)，超期物料的再次復(fù)檢。 5. 物料準(zhǔn)備計(jì)劃 5.1 物料分類(lèi)模型 5.1.1按制成狀態(tài)分類(lèi) 原材料：用于生產(chǎn)過(guò)程，尚未經(jīng)過(guò)深度加工的材料。 半成品：已經(jīng)經(jīng)過(guò)部分加工，但還需進(jìn)一步加工才能成為成品的材料。 成品：經(jīng)過(guò)全部生產(chǎn)過(guò)程，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，可以直接銷(xiāo)售的產(chǎn)品。 5.1.2按功能屬性分類(lèi)（服務(wù)器行業(yè)特化） A、核心電子類(lèi)：CPU/GPU芯片組、內(nèi)存顆粒、PCB電路板 特征：高單價(jià)、技術(shù)迭代快（需實(shí)施JIT精準(zhǔn)補(bǔ)貨策略） B、結(jié)構(gòu)支撐類(lèi)：服務(wù)器機(jī)箱用鋁合金/鍍鋅鋼板、散熱片 管理要點(diǎn)：需建立安全庫(kù)存應(yīng)對(duì)突發(fā)性訂單 C、散熱系統(tǒng)類(lèi)：液態(tài)冷卻劑、導(dǎo)熱硅脂、風(fēng)扇組件 策略：與整機(jī)生產(chǎn)周期同步的VMI供應(yīng)商協(xié)同管理 D、包裝防護(hù)類(lèi)：防靜電EPE泡沫、抗震木箱 管理：采用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)（EOQ模型） 5.2 物料準(zhǔn)備計(jì)劃策略 分析產(chǎn)品特點(diǎn)和需求特性，判斷產(chǎn)品是通用型還是定制型，需求是否可預(yù)測(cè)等。 5.2.1如果產(chǎn)品需求穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)，且生產(chǎn)過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，需求計(jì)劃只需考慮庫(kù)存，按計(jì)劃需求生產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)部給到的訂單計(jì)劃需求可直接采用半成品生產(chǎn)或原料采購(gòu)。 5.2.2如果產(chǎn)品是根據(jù)客戶(hù)訂單定制的，成品需求不可預(yù)測(cè)，沒(méi)有計(jì)劃獨(dú)立需求，半成品和原材料的計(jì)劃可以根據(jù)銷(xiāo)售訂單來(lái)，也可對(duì)半成品或原料設(shè)置安全庫(kù)存或單獨(dú)做計(jì)劃進(jìn)行提前備料。庫(kù)存與銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)。 5.2.3如果產(chǎn)品可以通過(guò)庫(kù)存的通用零部件進(jìn)行裝配來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，在接到客戶(hù)訂單之后，用庫(kù)存的通用零部件裝配成滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求的產(chǎn)品，這些通用的零部件是在客戶(hù)訂貨之前就通過(guò)設(shè)置安全庫(kù)存或計(jì)劃獨(dú)立需求提前備料的，產(chǎn)成品銷(xiāo)售訂單可以直接確定產(chǎn)成品的確認(rèn)數(shù)量和可用交期。 5.2.4如果產(chǎn)品屬于項(xiàng)目管理式，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需要邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)，則需要根據(jù)實(shí)際情況配置和研發(fā)相關(guān)策略。 6. 倉(cāng)庫(kù)日常管理 6.1物料的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，遵循分類(lèi)存放的原則進(jìn)行存儲(chǔ)，同時(shí)并根據(jù)物料的優(yōu)先拿取進(jìn)行庫(kù)位的設(shè)置。物料堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下對(duì)半堆放。成品應(yīng)遵循托盤(pán)的承重力進(jìn)行擺放。因倉(cāng)庫(kù)管理員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 6.2相同物料的擺放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求溫度控制在10~25 ℃；相對(duì)濕度控制在40%-60%之間。臥式離子風(fēng)機(jī)7*24小時(shí)處于工作狀態(tài)。 6.3對(duì)于濕敏元器件的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求按照《濕敏元器件管理規(guī)范》規(guī)定的進(jìn)行管理控制：MSD元器件須儲(chǔ)存于防潮柜中，防潮柜的溫度設(shè)定范圍≤30℃，濕度范圍為2%RH~10%RH。 6.4倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)責(zé)。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)庫(kù)管理員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 6.5因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由部門(mén)上級(jí)主管會(huì)同研發(fā)部門(mén)鑒定。鑒定為無(wú)法維修或重新銷(xiāo)售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。 6.6物料保管，未經(jīng)上級(jí)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬上級(jí)主管同意后，可以借用，但必須填寫(xiě)《物品借用單》或借條，并且完善借用臺(tái)賬。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，必須向上級(jí)主管說(shuō)明原因。 6.7配套物品，一律不準(zhǔn)拆件。特殊情況下經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)管理員必須機(jī)器及配件上貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。 6.8倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分權(quán)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 7. 工作內(nèi)容 7.1入庫(kù)管理 7.1.1原材料、半成品 7.1.1.1到貨驗(yàn)收： 對(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明等等）；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)，核對(duì)無(wú)誤后提交質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，及時(shí)通知采購(gòu)人員并協(xié)助處理。 7.1.1.2質(zhì)檢驗(yàn)收： 質(zhì)檢員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)到貨物料進(jìn)行質(zhì)檢檢驗(yàn)。質(zhì)檢檢驗(yàn)合格的物料在MES中點(diǎn)合格確認(rèn)并放置倉(cāng)庫(kù)指定合格品區(qū)域；對(duì)于不合格的物料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并放置不合格品區(qū)域，及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。 7.1.1.3入庫(kù)驗(yàn)收: 驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員按著預(yù)先規(guī)劃的倉(cāng)位進(jìn)行上架存放，物料上架的擺放應(yīng)遵循分類(lèi)存放，整齊有序，先進(jìn)先出的原則。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)入庫(kù)信息，包括入庫(kù)日期、物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，核對(duì)無(wú)誤后依次點(diǎn)PDA、MES同步入庫(kù)信息。 7.1.2產(chǎn)成品 7.1.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員收到MES系統(tǒng)《提交入庫(kù)》申請(qǐng)后與質(zhì)檢員核對(duì)成品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、序列號(hào)等信息，確保與《提交入庫(kù)》單一致并核對(duì)成品的外觀有無(wú)損失，確認(rèn)無(wú)誤后掃描序列號(hào)進(jìn)行入庫(kù)處理；信息核對(duì)不正確及時(shí)與質(zhì)檢人員溝通無(wú)誤后再執(zhí)行入庫(kù)處理。 7.1.2.2成品存放應(yīng)遵循分類(lèi)存放，整齊有序的原則，按照產(chǎn)品類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在相應(yīng)位置設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。 7.1.2.3及時(shí)更新相關(guān)記錄，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。 7.2出庫(kù)管理 7.2.1原材料、半成品 7.2.1.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)人員提供的《備料表》、《領(lǐng)料單》，按品名、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備物料放置生產(chǎn)指導(dǎo)備料貨架。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與生產(chǎn)人員核對(duì)、確認(rèn)。 7.2.1.2特殊緊急出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員報(bào)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。 7.2.1.3凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由主管簽字同意后，方可借出。 7.2.2產(chǎn)成品 7.2.2.1未包裝設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、序列號(hào)把設(shè)備提供給發(fā)貨組進(jìn)行包裝，確認(rèn)無(wú)誤后交由物流發(fā)貨。 7.2.2.2已包裝設(shè)備倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、序列號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤后交由物流發(fā)貨。 7.2.2.3嚴(yán)禁無(wú)任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)任何單據(jù)自提自發(fā)！ 7.2.2.4正常庫(kù)存的產(chǎn)品在接到發(fā)貨單當(dāng)日出庫(kù)。 7.2.2.5因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說(shuō)明原因，便于告知客戶(hù)，協(xié)商發(fā)貨期。貨入庫(kù)后，應(yīng)按協(xié)商過(guò)的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶(hù)取消定貨，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。 7.2.2.6為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”。“三核對(duì)”：發(fā)貨單與實(shí)物相核對(duì)、發(fā)貨單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。 7.2.2.7完善出入庫(kù)臺(tái)賬，定期與財(cái)務(wù)，運(yùn)營(yíng)部核對(duì)，以備查驗(yàn)。 7.3退/換貨管理 生產(chǎn)訂單在生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)物料損壞，到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行換料。由換料人員根據(jù)物料是否可以返廠維修提交返修流程，質(zhì)檢確認(rèn)是否返廠維修，采購(gòu)提供返廠地址，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)貨。 7.4退回設(shè)備管理 7.5報(bào)廢管理 7.5.1倉(cāng)庫(kù)保管期間超期物料、呆滯物料經(jīng)評(píng)審無(wú)法使用。 7.5.2生產(chǎn)期間無(wú)法維修貨無(wú)維修價(jià)值的以及生產(chǎn)過(guò)程種損壞的。 7.5.3已購(gòu)物品在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換。 7.5.4倉(cāng)庫(kù)管理員按季度統(tǒng)計(jì)原材料半成品的物料，填寫(xiě)釘釘報(bào)廢流程，附件報(bào)廢明細(xì)，包括品名、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、不良品原因、批號(hào)等，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理員與財(cái)務(wù)人員予以報(bào)廢處理，并把報(bào)廢變賣(mài)金額明細(xì)上傳釘釘報(bào)廢流程，財(cái)務(wù)同意后方可雜發(fā)出庫(kù)。 7.5.5倉(cāng)庫(kù)管理員按年統(tǒng)計(jì)超過(guò)3年的產(chǎn)成品匯總到運(yùn)營(yíng)部，由運(yùn)營(yíng)部走報(bào)廢審批流程，審批通過(guò)后倉(cāng)庫(kù)管理員協(xié)同生產(chǎn)人員對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行拆散變賣(mài)，報(bào)廢變賣(mài)金額明細(xì)上傳釘釘報(bào)廢流程通知到財(cái)務(wù)做雜發(fā)出庫(kù)。 7.6倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 7.6.1貨物盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)：定期盤(pán)點(diǎn)即指每周倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用物品自盤(pán)一次，月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。每季度財(cái)務(wù)會(huì)監(jiān)盤(pán)一次，盤(pán)完后由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)人會(huì)簽盤(pán)點(diǎn)表由財(cái)務(wù)存檔。 7.6.2貨物盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 7.6.3盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員查找數(shù)量不對(duì)的原因匯報(bào)給主管，并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，無(wú)意義情況下對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整，若為保管責(zé)任導(dǎo)致貨物短少時(shí)，則倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。 7.6.4非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)庫(kù)管理員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。 7.6.5如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤(pán)存。 7.6.6因倉(cāng)庫(kù)管理員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤(pán)等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按進(jìn)價(jià)賠償。 7.6.7由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠存儲(chǔ)的半成品定期核對(duì)數(shù)量以及生產(chǎn)日期等信息并詳細(xì)記錄。當(dāng)半成品存儲(chǔ)時(shí)間達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員需立即上報(bào)質(zhì)檢部門(mén)評(píng)估其狀態(tài)，對(duì)于超期的半成品，及時(shí)同步給質(zhì)檢部按超期物料進(jìn)行處理。 7.7庫(kù)存管理 倉(cāng)庫(kù)管理員隨時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通物料庫(kù)存情況，根據(jù)計(jì)劃需求和安全庫(kù)存要求及時(shí)提交采購(gòu)申請(qǐng)到采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)并安排物料采購(gòu)； 7.7.1安全庫(kù)存儲(chǔ)備原則： 關(guān)鍵性分類(lèi)： A類(lèi)物料（高價(jià)值、長(zhǎng)交期、不可替代性）：設(shè)置較高安全庫(kù)存。 B類(lèi)物料（中等價(jià)值、可替代性）：設(shè)置適中安全庫(kù)存。 C類(lèi)物料（低價(jià)值、易采購(gòu)）：暫不設(shè)置安全庫(kù)存。 7.7.2計(jì)算公式： 基礎(chǔ)公式：安全庫(kù)存量 = 日均需求量 × 最大供應(yīng)周期波動(dòng)天數(shù) × 安全系數(shù)（通常1.2~1.5）。 最大供應(yīng)周期波動(dòng)天數(shù)=供應(yīng)商交貨時(shí)間+質(zhì)檢時(shí)間+入庫(kù)時(shí)間。 7.7.3動(dòng)態(tài)調(diào)整：結(jié)合歷史波動(dòng)數(shù)據(jù)（如標(biāo)準(zhǔn)差）、供應(yīng)商可靠性、市場(chǎng)趨勢(shì)等修正。 7.7.4最終安全庫(kù)存量需結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)、供應(yīng)商交貨周期、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，明確物料編碼、安全庫(kù)存量，組織采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等共同評(píng)審后，報(bào)相關(guān)分管副總批準(zhǔn)后，在ERP系統(tǒng)建立安全庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控安全量，當(dāng)貨物低于安全庫(kù)存時(shí)，同時(shí)可借助ERP預(yù)警功能，及時(shí)反饋部門(mén)主管和采購(gòu)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)管理員提交緊急物料采購(gòu)。 7.8安全管理 7.8.1倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁權(quán)限僅限于倉(cāng)庫(kù)管理人員保管。 7.8.2除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 7.8.3因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理員檢查。 7.8.4倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)主管同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。 7.8.5任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。 7.8.6做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，掌握緊急情況下的處理措施，配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 7.8.7做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。 7.8.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。 7.8.9所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開(kāi)時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。 7.8.10人員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。 7.9呆滯物料管理 對(duì)于呆滯物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員每季度進(jìn)行整理分類(lèi)，并匯報(bào)主管，由主管會(huì)同采購(gòu)、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)分析呆滯原因（如訂單變更、技術(shù)淘汰），確定處理方案：轉(zhuǎn)用：協(xié)調(diào)其他項(xiàng)目或部門(mén)使用。折價(jià)銷(xiāo)售：與供應(yīng)商協(xié)商退貨或轉(zhuǎn)售外部客戶(hù)。報(bào)廢：無(wú)使用價(jià)值的物料按報(bào)廢流程處理。倉(cāng)庫(kù)按照評(píng)審處理方案進(jìn)行執(zhí)行。 7.10超期物料管理 7.10.1超期物料包括但不限于公司所有產(chǎn)成品，半成品及原材料。存儲(chǔ)期限起始日期默認(rèn)為入庫(kù)日期。 7.10.2當(dāng)物料儲(chǔ)存超過(guò)存儲(chǔ)期限（相關(guān)物料存儲(chǔ)期限詳見(jiàn)附件）時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)該物料用黃色標(biāo)貼予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)工作。并于當(dāng)月月底前將過(guò)超期物料的《超期物料復(fù)檢表》送至質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。 7.10.3復(fù)檢合格的物料由質(zhì)檢部在《超期物料復(fù)檢表》填寫(xiě)“合格”加貼復(fù)檢合格標(biāo)識(shí)，該物料可正常出入庫(kù)使用。復(fù)檢合格的已到使用期限的物料，再延長(zhǎng)3個(gè)月使用期限，屆時(shí)未使用完的，以后每3個(gè)月復(fù)檢一次，但超期后期限不得超過(guò)1年，1年后如果還仍未使用的原則上需要報(bào)廢，必須使用時(shí)需要質(zhì)檢再次復(fù)檢合格后經(jīng)質(zhì)量總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能使用，走釘釘不合格品處置流程。 7.10.4復(fù)檢不合格的物料由質(zhì)檢部開(kāi)具《檢驗(yàn)不合格單》加貼復(fù)檢不合格標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)檢出具的不合格單提交釘釘審批流程上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)，分管副總及財(cái)務(wù)審批同意后對(duì)不合格物料進(jìn)行報(bào)廢處理或是降級(jí)處理銷(xiāo)售。