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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳表怎么填，23年的固定資產(chǎn)一次性扣除了100萬(wàn)，24年處置了80萬(wàn)，借：固定資產(chǎn)清理59萬(wàn) 累計(jì)折舊 21萬(wàn)，貸：固定資產(chǎn)80萬(wàn)，出售40萬(wàn)，借應(yīng)收賬款40萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)清理35萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)借營(yíng)業(yè)外支出2萬(wàn)貸固定資產(chǎn)清理2萬(wàn)怎么填匯算清繳
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你好，匯算清繳A105080需要體現(xiàn)納稅調(diào)增24年的折舊金額，在A105000體現(xiàn)一次性調(diào)整部分的納稅調(diào)增
07/30 13:49
84785000 
07/30 14:56
24年處置固定資產(chǎn)是在9月份處置的，那是不是1-8的折舊都要調(diào)增？那出售這個(gè)呢
小林老師 
07/30 16:23
是的，1-8月折舊都需要調(diào)增，然后處置時(shí)把凈值也全額納稅調(diào)增
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