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2022年主營業(yè)務收入科目錯記成了主營業(yè)務成本
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現(xiàn)在只有直接修改當年的利潤表，弄個報表附注，更正22年的匯算清繳
06/24 17:18
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老師，我2022年有比收入我記成了借應收賬款，貸主營業(yè)務成本，我們這比收入是走的代發(fā)工資，我就直接走成本了，我今年應該怎么調(diào)賬啊
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結轉(zhuǎn)成本的科目是 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
借主營業(yè)務收入 貸主營業(yè)務收成本嗎
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2022 年度代理記賬把預付賬款 350 記成了借：應收帳款 350，并且在 2022 年還做了分錄 借：主營業(yè)務成本 350 貸：應收賬款 350
實際情況是這筆既不是收入也沒有結轉(zhuǎn)成本，2023 年稅務需要怎么調(diào)整呢？
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郭老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應該是貸:主營業(yè)務收入，記成了貸:主營業(yè)務成本，所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎？因為要涉及到所得稅稅款的，7月怎么更正分錄？貸:主營業(yè)務成本 紅字 貸:主營業(yè)務收入嗎老師？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應該是貸主營業(yè)務收入，記成了貸主營業(yè)務成本，所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可以不修改報表嗎？涉及到所得稅稅款的，7月怎么更正分錄？借主營業(yè)務成本貸主營業(yè)務收入嗎老師？
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