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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前請(qǐng)的外包公司，交過(guò)來(lái)的工資表有社保，當(dāng)時(shí)做賬的人是做了，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款（實(shí)發(fā)工資） 其他應(yīng)付款（五險(xiǎn)一金），但是五險(xiǎn)一金這部分并沒(méi)有從公司付款，現(xiàn)在一直掛賬，這個(gè)要怎么處理呢
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借其他應(yīng)付款貸、應(yīng)付職工薪酬
借、應(yīng)付職工薪酬借、管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
06/24 10:55
68451862 
06/24 11:10
以前年度的賬也是這樣嗎，五險(xiǎn)一金這部分是員工的個(gè)人部分
郭老師 
06/24 11:13
以前年度的把管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算調(diào)增
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