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老師好，小企業(yè)會計準，補提24年企業(yè)所得稅200多；分錄怎么寫，需要更正報表嗎
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您好，
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
06/13 10:44
m25383888 
06/13 10:47
我看了一下，T3上沒有利潤分配-未分配，只有以前年度，那需要更正報表嗎？
m25383888
06/13 10:48
不好意思看錯了，有
m25383888
06/13 10:49
那需要更正報表嗎，老師！還有就是，其他的費用工資要是補提以前年度的也是用利潤分配-未分配，對嗎？
劉艷紅老師 
06/13 10:52
是的，是的，用這個是一樣的
m25383888
06/13 10:55
那需要更正報表嗎
劉艷紅老師
06/13 10:57
不用更正報表的，前面的不用去動了
m25383888
06/13 10:59
好的，老師？我記得原來問過，說小企業(yè)會計準則下，不是直接計入到費用里
劉艷紅老師
06/13 11:02
如果入管理費用影響的是當年利潤，所以用利潤分配
m25383888
06/13 11:08
那也就是說，用利潤分配影響的是往年的利潤，那就是在有補提的工資或者費用都入到利潤分配里嗎？不需要更正報表是因為他是小企業(yè)會計準則還是金額小
劉艷紅老師
06/13 11:10
這個是因為你賬上的問題，并沒有影響什么，所以不用更正
m25383888
06/13 11:15
好的，謝謝
劉艷紅老師
06/13 11:16
不客氣，很高興幫你
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