你好，那你之前有做賬務處理嗎？如果沒有做的話，借，利潤分配未分配利潤，貸，應付職工薪酬，社保 借，應付職工薪酬，社保，貸，銀行存款 企業(yè)負擔的那一部分，在職工薪酬明細表、社會保障性交款里面納稅調減就行。填寫稅收金額、實際金額。