先核實工資發(fā)放情況及兩公司關(guān)系，若屬合理關(guān)聯(lián)且核算有誤，憑證明材料調(diào)整賬務(wù)，如借記“應(yīng)付職工薪酬”，貸記“其他應(yīng)付款 - 另一個公司”；若不合理，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下直接沖減當(dāng)期費用，借記“應(yīng)付職工薪酬”，貸記“管理費用 - 工資”等，企業(yè)會計準(zhǔn)則下需通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整

老師，是老板有兩個公司，這邊計提了工資沒發(fā)，另外一個公司發(fā)的，這是算有關(guān)聯(lián)嗎？

這個不能這樣做，要自己計提自己發(fā)

這個我知道，但是是以前財務(wù)做的。那現(xiàn)在是按你說的第一種方法嗎？

自己做自己的的就可以，兩家不要混

好的，這個我知道。那我現(xiàn)在是用借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款-某某公司，這樣處理嗎？

同學(xué)你好 對的，然后打款給人家

好的，我知道了，謝謝老師。

滿意請給五星好評，謝謝