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問(wèn)題已解決
老師你好，匯算清繳“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”資產(chǎn)原值如果是5萬(wàn)，其中3萬(wàn)有正式發(fā)票，2萬(wàn)沒(méi)有正式發(fā)票，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是填3萬(wàn)？
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是的，對(duì)的，是這么做的。
05/23 13:19
m5015_63566 
05/23 13:24
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是全年貸方發(fā)生額累計(jì)，實(shí)際發(fā)生額是全年借方發(fā)生額累計(jì)？對(duì)嗎
郭老師 
05/23 13:24
對(duì)的，是的。如果是次月發(fā)工資，應(yīng)該看2月份到次年1月份的。
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