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問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ?024.12月漏報(bào)了一筆五萬(wàn)的視同銷(xiāo)售收入，要補(bǔ)在2024.12所屬期增值稅申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)了這筆收入之后，可能會(huì)產(chǎn)生稅額跟滯納金，這部分稅額滯納金我可不可以留在2025年當(dāng)期進(jìn)行留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵欠？我們公司是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的
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可以的，可以這么做的。但是附加稅需要正常繳納。
05/21 13:50
m336811066 
05/21 14:03
老師，那這部分補(bǔ)申報(bào)的收入跟稅金我可以直接在2024年匯算清繳調(diào)整嗎？就不回去改賬了
郭老師 
05/21 14:07
你好所得稅的可以的
m336811066
05/21 15:14
老師，我想問(wèn)一下，如果我要調(diào)整這個(gè)收入跟稅金，那我應(yīng)該是匯算清繳表格的哪個(gè)位置調(diào)整呢？
郭老師
05/21 15:14
你之前已經(jīng)做了收入了，不用再重復(fù)做收入了不是
m336811066
05/21 15:40
沒(méi)有 這筆收入就是2024年給漏了 沒(méi)申報(bào)也還沒(méi)入賬
郭老師
05/21 15:41
收入在未按權(quán)責(zé)發(fā)生至稅收金額里面填寫(xiě)，還有合同金額填寫(xiě)。
然后成本在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
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