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問(wèn)題已解決
咨詢個(gè)問(wèn)題，公司貸個(gè)人的錢，把貸的利息做到了財(cái)務(wù)費(fèi)用里了，企業(yè)所得稅匯算這筆貸款利息怎么調(diào)整？
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
04/22 16:22
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老師，去年的貸款利息，比如計(jì)提：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息支出，貸：應(yīng)付利息，
實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)付利息，貸：銀行存款，
現(xiàn)在是這筆利息是我們集團(tuán)公司支付給我們的，他們做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，我這邊只能把這筆利息調(diào)整成和集團(tuán)公司的往來(lái)。
跨年了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？？麻煩老師跟我詳細(xì)說(shuō)一下會(huì)計(jì)分錄怎么做
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去年公司貸款，法人個(gè)人用了，利息也是個(gè)人轉(zhuǎn)到卡上扣的，每月做賬還是做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了，本年怎么調(diào)整沖減
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老師，我們公司付給小貸公司的利息打到個(gè)人卡上了，這筆利息沒(méi)有發(fā)票，我能不能記到財(cái)務(wù)費(fèi)用，還是在往來(lái)款里掛帳？
551
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老師 請(qǐng)問(wèn)A公司從銀行貸款出來(lái)后分別借給B公司和C公司，那么A公司銀行扣款的利息A公司的賬務(wù)處理是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 ；A公司收到B公司（或C公司）轉(zhuǎn)回的利息時(shí)：借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入；B公司（或C公司）實(shí)際轉(zhuǎn)回利息給A公司時(shí)，B公司的賬務(wù)處理：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-A公司 借：其他應(yīng)付款-A公司 貸：銀行存款？
還是A公司付銀行利息時(shí)：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 ；A公司收到B公司轉(zhuǎn)回的利息時(shí)直接走往來(lái)，，不通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入？
哪種賬務(wù)處理好點(diǎn)?
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（1）借：銀行存款 15510
應(yīng)付債券--利息調(diào)整 490
貸：應(yīng)付債券--面值 16000
（2）借：在建工程 874.76
貸：應(yīng)付利息 720
應(yīng)付債券--利息調(diào)整 154.76
（3）借：在建工程 883.49
貸：應(yīng)付利息 720
應(yīng)付債券--利息調(diào)整 163.49
（4）借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 891.75
貸：應(yīng)付利息 720
應(yīng)付債券--利息調(diào)整 171.75
（5）借：應(yīng)付債券--面值 16000
應(yīng)付利息 720
貸：銀行存款 16720
老師，這題是這樣做嗎
21001
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