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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，去年的開(kāi)票的研發(fā)電費(fèi)今年紅沖怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配
03/24 11:08
jy24680z 
03/24 11:13
做的租金發(fā)票，借：管理費(fèi)用 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金 貸：其他應(yīng)收款那公司， 是不是替換成以前年度損益的，請(qǐng)問(wèn)公司的怎么沖回去呢
劉艷紅老師 
03/24 11:15
借：其他應(yīng)收款那公司
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配
jy24680z
03/24 11:32
做紅沖一開(kāi)始就其他應(yīng)付款那公司了嗎，然后貸以前年度損益調(diào)整，不用負(fù)數(shù)了嗎
劉艷紅老師
03/24 11:36
用相反的分錄是一樣的
jy24680z
03/24 11:51
還是不太明白具體怎么的分錄
劉艷紅老師
03/24 11:54
相反的分錄就是
借：其他應(yīng)收
貸：管理費(fèi)用，這個(gè)管理費(fèi)用用以前年度替代了
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