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老師 24年的費用做賬了 發(fā)票25年開進來的 怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接附在24年的憑證后邊
03/12 09:47
m985472866 
03/12 09:48
24年是做的暫估 也可以嗎
m985472866
03/12 09:49
就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應收款沖費用了
m985472866
03/12 09:49
就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應收款沖費用了
家權老師 
03/12 09:54
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
m985472866
03/12 09:59
沒有差的呢 金額跟發(fā)票一致
家權老師
03/12 10:00
沒有差額就不體現(xiàn)：利潤分配-未分配利潤（跨年調整損益）（暫估差額）
m985472866
03/12 10:04
不體現(xiàn) 是怎么做 在25年做借管理費用100 借管理費用-100？
家權老師
03/12 10:07
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商? ?
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
m985472866
03/12 10:09
你意思是原分錄沖紅唄 不能直接做管理費用對沖？
家權老師
03/12 10:11
是沖應付賬款-估價-供應商，不是沖費用
m985472866
03/12 10:16
我沒跟你說明白啊老師 24年已經付款 記的是其他應收款 然后25年來的發(fā)票
家權老師
03/12 10:19
你付款是這筆分錄暫估那個要掛應付賬款-估價-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：其他應收款
m985472866
03/12 10:41
我已經付款了 我應付什么啊 我訴訟費 開始不知道是不是需要我們承擔 所以我掛了其他應收款 年底我知道票開不進來 但是已經出了和解書 我們承擔費用 我就年底暫估了一下沖掉其他應收款 不對嗎
家權老師
03/12 10:44
那么不需要沖啥暫估了，直接附在那個憑證后邊就行
m985472866
03/12 10:50
如果做借 管理費用10000 借管理費用-10000 不可以嗎
家權老師
03/12 10:53
為啥要多此一舉做一筆呢？今年是補開票，附在去年的憑證后邊就完事了哈
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