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老師，25年1月份補(bǔ)交24年4季度的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做
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你好，你去年有計提了嗎？
03/10 17:35
m5049_96566 
03/10 17:35
沒有計提老師
宋生老師 
03/10 17:35
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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