00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果去年的憑證需要調(diào)整紅沖的話，怎么做 其實(shí)就是去年的的商品，今年才開(kāi)票的，但是我去年的時(shí)候做了暫估入庫(kù)，1月份收到發(fā)票了，所以我要沖掉暫估，把1月份的發(fā)票入賬去年的付的配件款，配件也沒(méi)有做入庫(kù)，然后發(fā)票也沒(méi)收回來(lái)，但是實(shí)際配件已經(jīng)用掉了，發(fā)票是回不來(lái)了，現(xiàn)在這筆要怎么銷預(yù)付呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)去年怎么做的？借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，做了這些嗎？
03/04 12:48
84784957 
03/04 13:41
去年做的預(yù)付謝謝
郭老師 
03/04 13:45
你好，借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
是這的話，借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
發(fā)票的借庫(kù)存商品。貸預(yù)付賬款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品。
84784957
03/04 14:06
去年做的是借預(yù)付，貸銀行商品沒(méi)有做賬
郭老師
03/04 14:09
但是我去年的時(shí)候做了暫估入庫(kù)是什么意思？
郭老師
03/04 14:09
這個(gè)產(chǎn)品在什么時(shí)間銷售出去的？
84784957
03/04 14:13
去年的付的配件款，配件也沒(méi)有做入庫(kù)，然后發(fā)票也沒(méi)收回來(lái)，但是實(shí)際配件已經(jīng)用掉了，發(fā)票是回不來(lái)了，現(xiàn)在這筆要怎么銷預(yù)付呀另一個(gè)問(wèn)題了，不跟之前掛鉤的哈
郭老師
03/04 14:15
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，不需要調(diào)整。
閱讀 117
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
110
意見(jiàn)反饋
