00:10:00
問題已解決
老師就是昨天稅務局給我打電話說我們2022年有一個貸款的增值稅專用發(fā)票，我們沒有轉出，這邊讓我把那個那筆稅額轉出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，貸款對應增值稅不能抵扣要轉出。
03/04 10:55
84784982 
03/04 10:58
嗯，我這邊是不是在增值稅納稅申報表上面直接先把那個稅額填到增值稅稅額轉出就行了？我們這個月把這個稅交上就可以了嗎？然后那個賬要怎么做呢？
Fenny老師 
03/04 11:00
我這邊是不是在增值稅納稅申報表上面直接先把那個稅額填到增值稅稅額轉出就行了？
是的
我們這個月把這個稅交上就可以了嗎？
是的，從當月可以抵扣的進項稅額里面扣除出來
然后那個賬要怎么做呢？
計入成本費用
借：財務費用
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
閱讀 137
描述你的問題，直接向老師提問
442
意見反饋
