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請問，在稅務(wù)賬中其他應(yīng)收款賬上是借方余額，因為是以前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要把這個余額調(diào)成貸方，做什么樣的分錄可以調(diào)整？
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是以前年度多做了收入的嗎
02/15 14:23
sy864113 
02/15 14:25
外賬中，其他應(yīng)收款--李某借款：借方余額。實際上內(nèi)賬對應(yīng)這個科目是貸方余額。是因為之前沒有發(fā)票的收入，在稅務(wù)賬中沒有入賬。導(dǎo)致兩個賬套不一致。
郭老師 
02/15 14:29
應(yīng)收賬款的那個呢
其他應(yīng)收款的這個現(xiàn)在你準(zhǔn)備做收入不
sy864113
02/15 14:30
不做收入，做個什么分錄，能把這個借方余額做到貸方余額，不涉及到損益類科目的。有辦法嗎？
郭老師
02/15 14:32
掛賬
沒有其他的
內(nèi)賬還一種做法做營業(yè)外收入
sy864113
02/15 14:35
好吧。。謝謝了！反正都是亂七八糟的。
郭老師
02/15 14:35
不用客氣，周末愉快
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