還是郭老師回答，嘿嘿 謝謝。 老師，折舊可以一年或者半年折舊一次？

最好不要這么做。最好的是按月。最好不要跨年，跨年的涉及到損益就很麻煩。

還有個(gè)問(wèn) 題，12代 理做 了暫 估 成 本，這個(gè)月我分 錄紅 沖 做個(gè)正 確 的，請(qǐng)問(wèn) 影 響 損 益嗎

還有個(gè)問(wèn) 題，12代 理做 了暫 估 成 本，這個(gè)月我分 錄紅 沖 做個(gè)正 確 的，請(qǐng)問(wèn) 影 響 損 益嗎

你好，暫估和發(fā)票一樣的，不影響

12月代 理 做了暫 估 成 本，這個(gè)月我 紅 沖記 錄，做正 確的，請(qǐng) 問(wèn) 這 樣 涉 及損 益？

借應(yīng)付賬款貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 然后再做發(fā)票的借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款。

沒(méi)太懂 我研究一下

可以的，你可以看一下的?？缒甑纳婕暗綋p益類的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，或者是以前年度損益調(diào)整。

借 應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)(是暫估金額) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款(是發(fā)票金額) 這樣嗎 分兩個(gè)月暫估的，這個(gè)我不用考慮是吧

對(duì)的 一塊開(kāi)了發(fā)票一塊做就可以

做這個(gè)憑證跟匯算清繳前后有關(guān)系？ 25年三月份做也可以？還是一月份就做。

匯算清繳之前和之后都可以做這個(gè)。如果之前已經(jīng)調(diào)增了，你在明年調(diào)減或者是修改匯款清繳 可以