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問題已解決
老師，代理前面沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個憑證，她做的是借 銷項稅費 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸進項稅額 然后這個月我做了應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額貸方負(fù)數(shù)，我怎么操作
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你好，這個屬于留底，你們實際有留底嗎？你看一下留底的稅額是不是和你賬上的一樣？
02/13 18:59
67181291 
02/13 19:16
我們沒有留底稅
郭老師 
02/13 19:18
你的銷項稅額是多少？進項稅額是多少？
67181291
02/13 19:54
我這個月報過增值稅 沒有留底。
月月進項都不夠 沒有留底
郭老師
02/13 19:56
你好，你只把你經(jīng)手月份的寫一下的
就是你經(jīng)手之后出現(xiàn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)不是嗎？人家之前就沒有做過轉(zhuǎn)出未交增值稅
67181291
02/13 20:19
是的，是這么回事
郭老師
02/13 20:19
那你看一下你銷項進項和申報表里面的是不是一樣，如果一樣的話不可能出現(xiàn)你說的這種情況了
67181291
02/13 20:21
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 就這個憑證。然后負(fù)數(shù) 我不知道怎么做了
郭老師
02/13 20:24
銷項進項有余額的吧
你看下
67181291
02/13 20:34
有，都有余額的，進項 消項
郭老師
02/13 20:40
那就把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就行
67181291
02/13 20:45
進項和銷項差額應(yīng)該就是轉(zhuǎn)出增值稅這個數(shù)吧
以后我就正常做了是不是
郭老師
02/13 20:54
你好對的
是的
是的
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