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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下就是23年賬務(wù)，發(fā)放工資那塊10月的其他應(yīng)收款個(gè)稅少做了0.2元，應(yīng)交個(gè)稅沒(méi)錯(cuò)，今年應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)？就是發(fā)放工資時(shí)貸其他應(yīng)收款個(gè)稅2元，交個(gè)稅時(shí)借應(yīng)交個(gè)稅2.2元
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你們單位承擔(dān)還是從他的下一個(gè)月工資扣除？如果是從他下一個(gè)月工資扣除，借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款，個(gè)稅0.2。
02/06 16:53
m437092466 
02/07 08:46
是代扣代繳的
郭老師 
02/07 08:48
你好，上面寫(xiě)了，借，應(yīng)付職工薪酬，工資，貸，其他應(yīng)收款，個(gè)稅。
m437092466
02/07 09:40
但是老師這個(gè)還有沒(méi)有別的方法？因?yàn)槁毠ば匠旯べY總額是沒(méi)有錯(cuò)的，我就是在做分錄的時(shí)候不小心把其他應(yīng)收款個(gè)稅少做了0.2元
郭老師
02/07 09:40
可以你們單位承擔(dān)，也可以個(gè)人承擔(dān)，誰(shuí)來(lái)承擔(dān)都行。
m437092466
02/07 09:58
那老師，我能借營(yíng)業(yè)外支出0.2，貸其他應(yīng)收款個(gè)稅0.2嗎？因?yàn)槠渌麘?yīng)收款個(gè)稅貸方比應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅借方少了0.2元
郭老師
02/07 10:01
可以的，可以這么做的呀，這是你單位承擔(dān)。
m437092466
02/07 10:12
那我摘要寫(xiě)個(gè)稅差額調(diào)整可以嗎，稅審的時(shí)候應(yīng)該沒(méi)有什么影響吧？
郭老師
02/07 10:14
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增就行。
m437092466
02/07 10:38
好的，謝謝老師
郭老師
02/07 10:38
不用客氣，工作愉快。
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