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問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣差額征稅,這個(gè)差額是80?不是90-80=10這個(gè)差額么,題干說(shuō)的是差額部分開普票,是說(shuō)這個(gè)80萬(wàn)開普票的意思么

十九媽媽| 提問(wèn)時(shí)間:07/23 10:10
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,評(píng)估師
已解答1997個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
差額是指90-80=10萬(wàn)元,題干中提到的“差額部分開普票”指的是這10萬(wàn)元開具普通發(fā)票。80萬(wàn)元是全額中的扣除部分,不是指差額。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/23 10:10
十九媽媽
07/23 10:14
不對(duì)吧,題干說(shuō)的是開專票可以抵扣的部分,答案寫的是(90-80)后除以1.05*0.05
小王老師
07/23 11:44

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

差額部分開普票就是指的差掉的80萬(wàn)元開普票,剩下的10萬(wàn)元開專票。這10萬(wàn)元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以做抵扣。所以可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是(90-80)/(1+5%)*5%

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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