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問題已解決

老師，這里為什么1000和159不算？

15901669686| 提問時間：07/08 15:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務專家，會計學碩士，會計師，注冊會計師
已解答2735個問題

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

這里主要是“境外”，

境內的單位和個人銷售的下列服務和無形資產免征增值稅，但財政部和國家稅務總局規(guī)定適用增值稅零稅率的除外：

（一）下列服務：

1.工程項目在境外的建筑服務。

2.工程項目在境外的工程監(jiān)理服務。

3.工程、礦產資源在境外的工程勘察勘探服務。

4.會議展覽地點在境外的會議展覽服務。

5.存儲地點在境外的倉儲服務。

6.標的物在境外使用的有形動產租賃服務。

7.在境外提供的廣播影視節(jié)目(作品)的播映服務。

8.在境外提供的文化體育服務、教育醫(yī)療服務、旅游服務。

（二）為出口貨物提供的郵政服務、收派服務、保險服務。

為出口貨物提供的保險服務，包括出口貨物保險和出口信用保險。

（三）向境外單位提供的完全在境外消費的下列服務和無形資產：

1.電信服務。

2.知識產權服務。

3.物流輔助服務（倉儲服務、收派服務除外）。

4.鑒證咨詢服務。

5.專業(yè)技術服務。

6.商務輔助服務。

7.廣告投放地在境外的廣告服務。

8.無形資產。

（四）以無運輸工具承運方式提供的國際運輸服務。

（五）為境外單位之間的貨幣資金融通及其他金融業(yè)務提供的直接收費金融服務，且該服務與境內的貨物、無形資產和不動產無關。

（六）財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他服務。

祝您學習愉快！

07/08 16:57
15901669686
07/09 08:04
200萬是境外，1000和159開具的是增值稅普通發(fā)票，這個沒寫是境外??？
張老師
07/09 08:04
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
因為1000和159對應的業(yè)務沒有明確說明是境外業(yè)務，所以不能自動享受免征增值稅的政策。只有明確為境外業(yè)務的服務或無形資產銷售才能免稅。如果需要免稅，應該在開具發(fā)票時注明相關情況。
祝您學習愉快！
15901669686
07/09 08:20
老師，這題是問當期銷項稅額是多少？境外我知道是免稅的，但是1000和159開具了增值稅普通發(fā)票，并且題目中也沒寫是境外的，那就是算境內嘍，如果算境內，為什么在計算當期銷項稅額中沒有把這2筆算進去？這題答案只算了銷售B型電腦
張老師
07/09 08:21
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
因為1000和159開具的是增值稅普通發(fā)票且未注明是境外業(yè)務，不能自動享受免征政策。題目中沒有明確這兩筆交易為境外業(yè)務，因此視為境內業(yè)務需要計算銷項稅額。但若答案僅計算了銷售B型電腦的銷項稅額，可能是因為題目的特定條件或情景下，只有銷售B型電腦的交易符合計算當期銷項稅額的標準。如果對題目有疑問，建議查看具體題目描述和要求。
祝您學習愉快！
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