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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面哪些項(xiàng)目需要開具發(fā)票？哪些項(xiàng)目不需要開具發(fā)票？

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 14:04
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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)，幫助學(xué)員順利通過(guò)考試。
已解答11341個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
企業(yè)在填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，對(duì)于工資、獎(jiǎng)金等常規(guī)的現(xiàn)金性報(bào)酬，通常不需要員工提供發(fā)票。但是，如果涉及實(shí)物福利或其他非現(xiàn)金形式的報(bào)酬，則需要有相應(yīng)的發(fā)票或憑證來(lái)證明這些支出的真實(shí)性與合理性。例如，企業(yè)為員工購(gòu)買的商業(yè)保險(xiǎn)、提供的住房補(bǔ)貼等項(xiàng)目，就需要相關(guān)票據(jù)作為附件。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/06 14:04
丟了玉兔的嫦娥
06/06 19:00
1.建筑公司請(qǐng)的臨時(shí)工,相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A102010成本支出明細(xì)表的第5行“提供勞務(wù)成本”，但是“沒(méi)有”取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，也“未”填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，這樣申報(bào)是否正確？2.如果不正確，怎樣申報(bào)才是正確的？
周老師
06/06 19:00
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.不正確。2.應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，并將相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
06/07 12:51
應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，并將相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。問(wèn)題：填報(bào)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行？
周老師
06/07 12:52
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
填報(bào)在“提供勞務(wù)成本”這一行。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
06/07 13:00
建筑公司請(qǐng)的臨時(shí)工,“沒(méi)有”取得發(fā)票，相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的“工資薪金支出”行，同時(shí)填報(bào)在A102010成本支出明細(xì)表的第6行“建造合同成本”或者第8行“其他”，這樣申報(bào)是否正確？
丟了玉兔的嫦娥
06/07 13:02
應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，填報(bào)在A102010成本支出明細(xì)表的第5行“提供勞務(wù)成本”，并將相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行？
周老師
06/07 13:00
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
不正確。建筑公司聘請(qǐng)臨時(shí)工的相關(guān)費(fèi)用，如果沒(méi)有取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，則不應(yīng)填報(bào)在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中。正確的做法是應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，并將相關(guān)費(fèi)用正確填報(bào)在該表中。同時(shí)，這些費(fèi)用應(yīng)該填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表A102010成本支出明細(xì)表的第5行“提供勞務(wù)成本”。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
06/07 13:02
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，填報(bào)在A102010成本支出明細(xì)表的第5行“提供勞務(wù)成本”，并將相關(guān)費(fèi)用填報(bào)在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的第3行“勞務(wù)報(bào)酬”。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
06/07 13:34
應(yīng)取得勞務(wù)費(fèi)票。可是，現(xiàn)實(shí)中，建筑公司的臨時(shí)工都是這幾天在江西做幾天，過(guò)幾天又到廣東做幾天，流動(dòng)性很大，要取得發(fā)票，就只能由這些臨時(shí)工去前臺(tái)DAI開，可是臨時(shí)工不愿意去DAI開也不知道怎么DAI開，一般就沒(méi)有DAI開。另外，假如一個(gè)建筑公司請(qǐng)了幾百個(gè)臨時(shí)工，就意味著要取得幾百份DAI開票。有沒(méi)有其他處理方法？
周老師
06/07 13:35
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
確實(shí)存在這樣的問(wèn)題，由于臨時(shí)工流動(dòng)性大，獲取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票較為困難。一種解決方案是建筑公司可以與勞務(wù)派遣公司合作，由勞務(wù)派遣公司負(fù)責(zé)開具發(fā)票和管理臨時(shí)工的勞務(wù)合同，這樣既能保證合規(guī)性，又能減輕建筑公司的操作負(fù)擔(dān)。另一種方法是采用電子發(fā)票系統(tǒng)，簡(jiǎn)化開票流程，提高效率。但無(wú)論采取哪種方式，都需要確保符合稅務(wù)規(guī)定。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
06/07 13:46
另一種方法是采用電子系統(tǒng)，簡(jiǎn)化流程，提高效率。問(wèn)題：這是指不去前臺(tái)DAI開，而是在自己申請(qǐng)DAI開，對(duì)嗎？
丟了玉兔的嫦娥
06/07 13:47
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的第3行“勞務(wù)報(bào)酬”。問(wèn)題：這個(gè)表沒(méi)有“勞務(wù)報(bào)酬”項(xiàng)目?。?/div>
周老師
06/07 13:46
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
是的，這是指通過(guò)電子系統(tǒng)自行申請(qǐng)開具發(fā)票，而不是去前臺(tái)辦理。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
06/07 13:48
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中，確實(shí)存在“勞務(wù)報(bào)酬”這一項(xiàng)，應(yīng)填報(bào)在第3行。如果表格中找不到該項(xiàng)目，可能是因?yàn)槭褂昧伺f版的表格或模板錯(cuò)誤，請(qǐng)確認(rèn)是否為最新版本。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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