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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！進(jìn)貨后，后收到發(fā)票怎樣做分錄呢
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您好，先暫估入賬
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
01/01 21:36
84784955 
01/02 05:47
老師好！這筆業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)已墊付款，后開的發(fā)票，怎樣做分錄呢？
劉艷紅老師 
01/02 09:23
收到發(fā)票先紅沖，再做正數(shù)分錄
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